内部控制审计报告
桃李面包股份有限公司
容诚审字2025110Z0020 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
**・北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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容诚审字2025110Z0020 号
桃李面包股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及**注册会计师执业准则的相关要求，我
们审计了桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李公司”）2024 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是桃李
公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度**，
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有**风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，桃李公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文，为桃李面包股份有限公司容诚审字2025110Z0020 号报告之
签字盖章页。）
容诚会计师事务所 **注册会计师：
（特殊普通合伙） 闫长满
**注册会计师：
刘得钰
**・北京 **注册会计师：
孙丽丽
